00:10:00
問題已解決
老師，我們一筆業務發票在去年已經進行入賬，進項稅額也抵扣認證了，今年對把發票紅沖了，進項稅額要做轉出，那么從沖紅到進項轉出的分錄應該怎么做呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借方就是你之前計入的成本費用科目? 貸方就是 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
2023 06/02 10:30
84784992 
2023 06/02 10:32
款項也要退回來的，完整的分錄應該怎么做？
小鎖老師 
2023 06/02 10:32
你之前的分錄是啥給我說一下，我給你說說怎么紅沖
84784992
2023 06/02 10:34
2022年入賬是：借：主營業務成本 應交稅費-進項稅額，貸：應付賬款
小鎖老師
2023 06/02 10:34
后期有沒有借 應付賬款? 貸 銀行存款
84784992
2023 06/02 10:35
后期有這樣的分錄，因為我們是做快遞行業的，所以票進來直接入成本了
小鎖老師
2023 06/02 10:36
這樣的? 借 銀行存款? ?貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出? 主營業務成本
84784992
2023 06/02 10:38
就只做這一筆分錄就可以是嗎？5月退款還沒收到，把銀行存款先掛應付賬款吧？
小鎖老師
2023 06/02 10:39
嗯對，是這個意思的，理解的對
84784992
2023 06/02 10:40
好的，明白 ，謝謝老師！
小鎖老師
2023 06/02 10:42
不客氣的，祝您開心
閱讀 614
描述你的問題，直接向老師提問
274
意見反饋
