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問題已解決

老師,我們上個月購入的發(fā)票已經(jīng)抵扣但是被沖紅了,這個進項稅額轉(zhuǎn)出應該怎么做?

84784971| 提問時間:2023 12/07 13:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 后期還會再開發(fā)票嗎,
2023 12/07 13:59
84784971
2023 12/07 14:04
不開了,實際稅額1000 電子稅務局那邊轉(zhuǎn)出的進項稅額顯示2000 ,這個應該怎么處理
冉老師
2023 12/07 14:24
這樣的話,進項稅轉(zhuǎn)出 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
84784971
2023 12/07 14:34
借 原材料 負數(shù) 應收稅費-進項負數(shù) 貸 應付 負數(shù)? 我現(xiàn)在不明白的是,這個月我們銷項稅額5000,進行勾選40000,要交原本應該是35000,為什么電子稅務局進項轉(zhuǎn)出的是1000的兩倍,現(xiàn)在我們應交稅費變成了35000%2b2000=37000?
冉老師
2023 12/07 14:36
正常是按照紅沖的票面稅額轉(zhuǎn)出
84784971
2023 12/07 14:37
那這樣子增值稅申報表那邊的稅額對不上了
冉老師
2023 12/07 14:38
可以問一下專管員,為啥是轉(zhuǎn)出2000,
冉老師
2023 12/07 14:38
正常情況下,按照發(fā)票的稅額
84784971
2023 12/07 14:40
是的 我覺得很奇怪
冉老師
2023 12/07 14:40
是的,老師也覺得不太正常
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