小企業。我做了紅沖分錄 然后再做正常分錄 但是利潤表里的管理費用是負數

同學你好 暫估費用的發票嗎

對 收到暫估費用的發票

原分錄負數紅沖暫估的 然后按照發票做藍字分錄

對啊 是這樣做的 然后管理費用是負數

暫估和發票的金額不一樣嗎

還有些暫估的還沒有收到

那你這個調增就可以了

同學你好 收到多少發票就紅沖多少暫估的

調增？怎么調

匯算清繳的時候就要調增的

匯算清繳已經過了 可以講一下具體的會計分錄嘛

這個不用做分錄 就是匯算清繳的時候調增

那現在管理費用是負數不用管它嘛

不能是負數 你得收到發票多少紅沖多少暫估的

就是收到多少紅沖的多少

對的 就是這個意思

我暫估的分錄是借管理費用暫估貸應付賬款暫估 收到發票后借管理費用暫估紅字 貸應付賬款暫估紅字 借管理費用 貸銀行存款

同學你好 這樣做就可以了