上期難道不是上個(gè)季度嗎？這是2023年1月～3月申報(bào)企業(yè)所得稅的報(bào)表，我理解本期是1～3月，上期是2022年10月～12月。

你好，上期是上年同期。

老師，期末余額是指2022年6月30號的數(shù)據(jù)吧，上年年末余額是指2021年12月31號的數(shù)據(jù)吧？

你好！是的，就是這樣了

老師，客戶要注銷，給我發(fā)的5月利潤表，我先給他做企業(yè)所得稅申報(bào)，是按本期金額數(shù)據(jù)來填吧？他本期金額應(yīng)該是4月～5月的吧？

你好是的就是這樣的。

發(fā)票清單開錯了，是需要作廢發(fā)票再重開嗎？不作廢沒法改清單吧？

你好，是的，是要重開。

老師，麻煩看下紅線感覺上期與去年同期好像不是一個(gè)意思？

您好，他上面說的，去年同期申報(bào)收入。就是代表去年的了

老師，本年累計(jì)金額是填4～5月本期金額6958190.93，與1～3的本期金額之和嗎？

您好，是的，是1-本月的累計(jì)