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問題已解決

老師,利潤表,本期金額指什么時(shí)間的,上期金額又指什么?

84784986| 提問時(shí)間:2023 06/05 16:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!如果你是季度報(bào)表,本期就是本季度上期就是上年的這個(gè)季度。
2023 06/05 16:45
84784986
2023 06/05 16:52
上期難道不是上個(gè)季度嗎?這是2023年1月~3月申報(bào)企業(yè)所得稅的報(bào)表,我理解本期是1~3月,上期是2022年10月~12月。
宋生老師
2023 06/05 16:53
你好,上期是上年同期。
84784986
2023 06/05 17:14
老師,期末余額是指2022年6月30號的數(shù)據(jù)吧,上年年末余額是指2021年12月31號的數(shù)據(jù)吧?
宋生老師
2023 06/05 17:15
你好!是的,就是這樣了
84784986
2023 06/05 17:18
老師,客戶要注銷,給我發(fā)的5月利潤表,我先給他做企業(yè)所得稅申報(bào),是按本期金額數(shù)據(jù)來填吧?他本期金額應(yīng)該是4月~5月的吧?
宋生老師
2023 06/05 17:21
你好是的就是這樣的。
84784986
2023 06/05 17:31
發(fā)票清單開錯了,是需要作廢發(fā)票再重開嗎?不作廢沒法改清單吧?
宋生老師
2023 06/05 17:32
你好,是的,是要重開。
84784986
2023 06/05 17:41
老師,麻煩看下紅線感覺上期與去年同期好像不是一個(gè)意思?
宋生老師
2023 06/05 17:50
您好,他上面說的,去年同期申報(bào)收入。就是代表去年的了
84784986
2023 06/05 17:50
老師,本年累計(jì)金額是填4~5月本期金額6958190.93,與1~3的本期金額之和嗎?
宋生老師
2023 06/05 17:52
您好,是的,是1-本月的累計(jì)
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