老師，那這個計算有問題吧，我們凈利潤是虧損的，這按著這個填報怎么還產(chǎn)生了利潤呢

老師，那這個計算有問題吧，我們凈利潤是虧損的，這按著這個填報怎么還產(chǎn)生了利潤呢

你好；? ?你虧損了。 就不會 繳納所得稅的； 只是根據(jù)你們的研發(fā)費用的加計扣除減免的金額來考慮的?

那這個研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額我要填嗎，還是填寫0呢，填上去利潤是正的，有什么影響嗎

你好； 要寫金額哈 ；寫金額的 ； 只是這樣會增加你的 金額是負數(shù)的；??

那這塊我怎么寫呢

正常寫； 你計算出來了多少金額； 寫多少? ?

就是我寫的這個金額，研發(fā)費用是388.51萬元，乘以所得稅稅率，388.51*15%=58.27萬元，那就填寫這個數(shù)字嗎，但凈利潤變成50多萬了啊

你好； 你是寫那個表格；? 截圖? ?具體寫那個欄次 ？ 截圖來看看??

就是這些

你好；? 你的 企業(yè)所得稅稅率是 好多； 符合小微嗎 ？ 你是直接按15%計算即可；? ? ?比如當期研發(fā)費用100萬，加計扣除75%，用100*75%=75萬，即應納稅所得額調(diào)減75萬。 到時你的加計扣除減免額=加計扣除額75×企業(yè)所得稅稅率25%或者 其他比例??

我們加計時100%，所得稅率是15%

你好； 那你就按照100%來計算 和15%計算即可；? 公式自己帶數(shù)據(jù)進去算??

研發(fā)費用是388.51萬元，加計扣除是100%，388.51*100%=388.51.乘以所得稅稅率，388.51*15%=58.27萬元，那就填寫這個數(shù)字嗎，但凈利潤變成50多萬了啊.我們凈利潤是負的才對

你好；? ?是的； 就寫這個金額哈 ；? ?你寫加計扣除抵減； 抵減后； 凈利潤還是按你利潤表里面的去寫哈? ?‘這個抵減是影響應納稅所得額? ?’

老師，我這么填寫就是凈利潤那塊自動出來金額，那個計算凈利潤的公式是，凈利潤=利潤總額-所得稅費用+研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額

你好；? 對的； 凈利潤是是這樣算的；；抵減了的

正常我們計算凈利潤不是=利潤總額-所得稅嗎

那我直接這么填寫老板說我哪來的利潤，我怎么說呢

你好； 正常? 利潤表里面是這樣來算的； 你這個是工商局官網(wǎng)里面年報的數(shù)據(jù)還是 什么系統(tǒng)里面的??