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老師,研發費用加計扣除所得稅減免額怎么計算

84785022| 提問時間:2023 06/06 13:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 比如說如,企業所得稅稅率為25%,研發費用的加計扣除額為80萬元,則研發加計扣除的稅前扣除額為80萬元×25%計算的??
2023 06/06 14:05
84785022
2023 06/06 14:08
老師,那這個計算有問題吧,我們凈利潤是虧損的,這按著這個填報怎么還產生了利潤呢
84785022
2023 06/06 14:08
老師,那這個計算有問題吧,我們凈利潤是虧損的,這按著這個填報怎么還產生了利潤呢
meizi老師
2023 06/06 14:09
你好;? ?你虧損了。 就不會 繳納所得稅的; 只是根據你們的研發費用的加計扣除減免的金額來考慮的?
84785022
2023 06/06 14:10
那這個研發費用加計扣除所得稅減免額我要填嗎,還是填寫0呢,填上去利潤是正的,有什么影響嗎
meizi老師
2023 06/06 14:12
你好; 要寫金額哈 ;寫金額的 ; 只是這樣會增加你的 金額是負數的;??
84785022
2023 06/06 14:18
那這塊我怎么寫呢
meizi老師
2023 06/06 14:19
正常寫; 你計算出來了多少金額; 寫多少? ?
84785022
2023 06/06 14:23
就是我寫的這個金額,研發費用是388.51萬元,乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬元,那就填寫這個數字嗎,但凈利潤變成50多萬了啊
meizi老師
2023 06/06 14:24
你好; 你是寫那個表格;? 截圖? ?具體寫那個欄次 ? 截圖來看看??
84785022
2023 06/06 14:35
就是這些
meizi老師
2023 06/06 14:38
你好;? 你的 企業所得稅稅率是 好多; 符合小微嗎 ? 你是直接按15%計算即可;? ? ?比如當期研發費用100萬,加計扣除75%,用100*75%=75萬,即應納稅所得額調減75萬。 到時你的加計扣除減免額=加計扣除額75×企業所得稅稅率25%或者 其他比例??
84785022
2023 06/06 14:41
我們加計時100%,所得稅率是15%
meizi老師
2023 06/06 14:46
你好; 那你就按照100%來計算 和15%計算即可;? 公式自己帶數據進去算??
84785022
2023 06/06 14:46
研發費用是388.51萬元,加計扣除是100%,388.51*100%=388.51.乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬元,那就填寫這個數字嗎,但凈利潤變成50多萬了啊.我們凈利潤是負的才對
meizi老師
2023 06/06 14:47
你好;? ?是的; 就寫這個金額哈 ;? ?你寫加計扣除抵減; 抵減后; 凈利潤還是按你利潤表里面的去寫哈? ?‘這個抵減是影響應納稅所得額? ?’
84785022
2023 06/06 14:56
老師,我這么填寫就是凈利潤那塊自動出來金額,那個計算凈利潤的公式是,凈利潤=利潤總額-所得稅費用+研發費用加計扣除所得稅減免額
meizi老師
2023 06/06 14:57
你好;? 對的; 凈利潤是是這樣算的;;抵減了的
84785022
2023 06/06 15:01
正常我們計算凈利潤不是=利潤總額-所得稅嗎
84785022
2023 06/06 15:02
那我直接這么填寫老板說我哪來的利潤,我怎么說呢
meizi老師
2023 06/06 15:04
你好; 正常? 利潤表里面是這樣來算的; 你這個是工商局官網里面年報的數據還是 什么系統里面的??
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