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問題已解決

老師你好!有留底稅額時,留底稅額和進項稅額轉出怎么平賬啊?

84784999| 提問時間:2023 06/06 16:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是這樣的,借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出? 貸 應交稅費——未交增值稅
2023 06/06 16:02
84784999
2023 06/06 16:03
那留底稅額怎么平賬呢老師
小鎖老師
2023 06/06 16:05
留抵稅額本身就是再未交增值稅借方了。這樣借貸抵消了
84784999
2023 06/06 16:09
借:留底稅額5608.91? ? 貸:進項稅額轉出5608.91 本月有銷項稅額7675.8? ?進賬稅額1471.39老師我怎么做分錄啊
小鎖老師
2023 06/06 16:11
銷項價留底減去進項是? 7675.8+5608.91-1471.39=11813.32? 你的留底是大于轉出的,秦
84784999
2023 06/06 16:13
留底稅額少啊
小鎖老師
2023 06/06 16:54
留底是這樣的,銷項-進項+進項稅額轉出,這個剩下的就是留底
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