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問題已解決

老師好!我把去年調整錯誤憑證的應該是預收賬款負數的錄到了貸方正數,今年6月跨年了才發現,現在應該怎么調回來

84784995| 提問時間:2023 06/07 18:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 具體分錄發一下
2023 06/07 18:36
84784995
2023 06/07 18:41
借:預收賬款-客戶A100 ? ? 貸:預收賬款-客戶B100。 實際我應該調整借:預收賬款-客戶A100? 借:預收賬款-客戶B—100
84784995
2023 06/07 18:43
現在跨年了我才發現,等于客戶B給我多做了一筆預收借貸。
小菲老師
2023 06/07 18:50
借:預收賬款-客戶B—100 貸:預收賬款-客戶A100
84784995
2023 06/07 19:03
B客戶多做了,跟客戶A沒關系,我本來就應該把客戶B換成客戶A的,沒有沖減反而使客戶B多了一筆借貸,現在跨年了會影響資產負債表的數字嗎?不影響我就想去修改憑證
84784995
2023 06/07 19:06
原來的憑證是借:預收賬款-客戶B實際發生的是客戶A,下個月調整時把客戶A放在了借方,把客戶B放在了貸方,(其實真正調的是應該把客戶B放在借方負數)才對
小菲老師
2023 06/07 19:08
同學,你好 一級科目沒有錯,不影響資產負債表
84784995
2023 06/07 19:11
明細科目客戶B就多了一筆分錄一進一出,那這憑證還需要調嗎?
小菲老師
2023 06/07 19:12
同學,你好 那不需要的
84784995
2023 06/07 19:15
好吧,謝謝辛苦老師了
小菲老師
2023 06/07 19:16
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
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