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問題已解決

請問2023年用了以前年度調整的科目,到時候是要在2023年企業所得稅匯算填寫調整表,還是要去改2022年度企業所得稅匯算

84785021| 提問時間:2023 06/08 09:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 2023年你報匯算清繳之后改的那就在明年匯算清繳的時候操作
2023 06/08 09:44
84785021
2023 06/08 09:48
因為以前年度損益調整實際發生是2022年的。就是我23年補錄的2022年以前年度損益調整。就是報在2023年企業所得稅匯算的納稅調整表的調減里?
樸老師
2023 06/08 09:56
同學你好 對的 是這樣
84785021
2023 06/08 10:04
所以這個老師說法是錯誤的吧?
樸老師
2023 06/08 10:08
同學你好 這個看你匯算清繳申報之前改的還是申報之后 比如說你現在改的沒必要再去更正之前的匯算清繳
84785021
2023 06/08 10:11
就是我用了以前年度損益調整這個科目,就不用去更改2022年申報表,直接在2023年企業所得稅匯算的納稅調整里增減利潤就可以?
樸老師
2023 06/08 10:19
同學你好 如果你是在你申報匯算清繳之前做的跨年調整那就直接按照調整后的申報
84785021
2023 06/08 10:30
沒看懂,不是以前損益調整錄在哪一年,就在哪一年里納稅調整嗎
樸老師
2023 06/08 10:37
同學你好 比如說你是4月做了調整之后再做年度申報那你就要在年報的時候填寫納稅調整項目明細表
84785021
2023 06/08 10:40
我就說真實的情況,我是在2022年1月份錄的2021年沒有錄到的費用。那我是要在哪一年做調整
樸老師
2023 06/08 10:46
那你應該是22年報21年所得稅的時候調整 按照調整后的操作
84785021
2023 06/08 11:08
但是我是在2023年才在做2022年的賬
樸老師
2023 06/08 11:15
那不對呀 為啥今年才做去年的
84785021
2023 06/08 11:27
因為那時候沒有按時做賬。所以我想知道我這種情況,以前年度調整損益是可不可以申報在2022年里面
樸老師
2023 06/08 11:36
那你得更正申報年度稅算清繳
84785021
2023 06/08 11:37
我不能把2021年度沒錄的費用放在2022年錄,在2022年度企業所得稅匯算納稅調整?
樸老師
2023 06/08 11:44
同學你好 這個可以的
84785021
2023 06/08 11:48
所以說當期的費用來得及就及時錄到當年,來不及就錄到下一年度,在下一年度做納稅調整?
樸老師
2023 06/08 11:51
嗯 只能做跨年的了
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