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問題已解決
老師請問下，收到異常發票，現在需要進項稅額轉出，金額為49569.91元，稅額6444.09，已在2022年2月抵扣，現在需要進項轉出，分錄怎么做
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您好
請問當時收到發票分錄怎么寫的
2023 06/08 10:38
84784989 
2023 06/08 10:40
是的，借方和貸方
84784989
2023 06/08 10:40
已經是跨年的發票
84784989
2023 06/08 10:41
現在要進項稅額轉出
bamboo老師 
2023 06/08 10:45
當時收到發票 借方計入的成本還是費用
單位用什么會計準則
84784989
2023 06/08 10:46
做到了成本
bamboo老師
2023 06/08 10:46
已經結轉到主營業務成本了 對么？
單位用什么會計準則
84784989
2023 06/08 10:48
小企業會計準則
bamboo老師
2023 06/08 10:52
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
84784989
2023 06/08 10:56
金額怎么寫，價，稅加起來5萬多呀
bamboo老師
2023 06/08 11:01
成本可以稅前扣除嗎？
84784989
2023 06/08 11:22
是的，稅前已扣除了
bamboo老師
2023 06/08 11:41
那只需要寫增值稅的金額就可以了啊
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