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問題已解決
發票異常，進項稅額前期已抵扣，現在需要操作進項稅轉出，請問分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應交稅費-待抵扣進項
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
2024 08/06 11:35
84784956 
2024 08/06 11:44
這樣的話，實際繳納的稅額跟賬上的應交稅費科目余額有差額
家權老師 
2024 08/06 11:44
你申報的時候在附表2第20行填進項轉出
84784956
2024 08/06 11:47
申報的時候轉出了，所以導致應交稅費增加，但是你剛剛那個分錄沒有增加應交稅費
家權老師
2024 08/06 11:48
你計算?增值稅的時候是按這個公式計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
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