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請問老師欠一個單位的錢掛了其他應付款,然后和那個單位發生其他交易反過來欠我們的錢,是另外掛其他應收款還是要怎么做

84784989| 提問時間:2023 06/11 19:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 欠一個單位的錢跟發生其他交易的錢可以先抵消嗎
2023 06/11 19:53
84784989
2023 06/11 20:11
老師那可以掛同一個科目明細嗎?就是欠我們錢了就做其他應付款借方可以嗎
bamboo老師
2023 06/11 20:22
請問借方余額金額比較大嗎
84784989
2023 06/11 20:31
金額大一時抵不了,其他應收款與其他應付款同一家單位可以對沖嗎?
bamboo老師
2023 06/11 20:44
金額大 計入其他應收款科目比較合適 其他應收款與其他應付款同一家單位可以對沖
84784989
2023 06/12 07:32
老師,意思就是本來掛的應付應收可以直接做對沖 借其他應付款 貸其他應收款是嗎
bamboo老師
2023 06/12 07:32
是的 這樣處理可以的哈
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