對，我就是單純只做外銷售 的純外貿企業，5月份收入就是報關這一筆，就是當月導出利潤表的本月收入數

你好；? 對的；? ?如果是外貿企業實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內，出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉出。

老師能用表格示范嗎，我本期收人是124262.78,5月份勾選的相對應的這份進項稅額是12894.16，我怎么填表？

你好； 這個沒有表格哦? ；?

那麻煩你說一下收入需要填在附表幾的幾行，我怕填錯。然后這個進項稅我怎么填寫，需要填寫在哪里

你好； 比如增值稅減免申報表里面寫8欄次報免稅 ；? 增值稅 附表1? 在18欄次寫去免稅 、附表2 里面寫11欄次 和26欄次 、主表里面 寫9欄次里面去?

收入我明白了，進項稅這個是需要退稅的這筆，需要填嗎，需要的話填哪里

你好；? ?你去操作退稅勾選沒有；? ??

這個在5月份期間就勾選了

老師你看下我的收入這塊填寫的沒錯吧

你好； 勾選了 在去? 做轉出 ；寫附表2?

老師麻煩給看下進項稅是不是要這樣填寫

外貿企業將用于出口貨物而取得的增值稅專用發票的進項稅額，在認證的當月填入《增值稅納稅申報表》附表二第二十六欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”當中，待發生出口業務時，將對應的未申報抵扣稅額轉入《增值稅納稅申報表》附表二第二十八欄“其中：按照稅法規定不允許抵扣”當中。

老師確認下我最終填的對嗎，可以申報了嗎

你好； 對的； 就這樣來寫 去申報??

等退稅款下來了還需要填寫表嗎

你好； 不用； 就直接做分錄即可