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老師請問我這幾個月的進項稅額都大于銷項稅,都沒有抵扣完,但這個月我想交點稅,抵扣部分進項稅,剩下的沒有抵扣,這個分錄怎么做呢

84784989| 提問時間:2023 06/15 15:46
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你除非銷項大于進項才能抵扣,
2023 06/15 15:50
84784989
2023 06/15 15:54
是這樣,申報表上我是銷項大于進項,因為我只認證部分進項,但我賬上不是有很多進項嘛,這個月我繳納了一些增值稅,那這個分錄我該怎么做
venus老師
2023 06/15 15:59
借:銷項 貸: 進項 ? ? ? ?未交增值稅
84784989
2023 06/15 16:01
剩下沒有抵扣的進項不用管,那沒有抵扣的進項月底要轉到待抵扣科目嗎
venus老師
2023 06/15 16:03
同學,沒有抵扣就是待抵扣的
84784989
2023 06/15 16:05
借:應交稅費-待抵扣進項稅 貸:應交稅費-進項稅 是這樣嗎
venus老師
2023 06/15 16:15
同學,你沒有抵扣,不要做進項稅 等你抵扣轉到進項稅
84784989
2023 06/15 16:18
那買進原彩時放到哪個科目
venus老師
2023 06/15 16:39
你抵扣了就做應交稅費——進項稅 沒有抵扣就做待認證/待抵扣進項稅
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