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去年未做進項稅額轉出，直接將專用發票當普票入賬，現在想要調整怎么做賬呢
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屬于去年的成本費用嗎？如果是的話，
借應交稅費應交增值進項，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，
貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳，納稅調增
2023 06/18 13:48
84785040 
2023 06/18 13:58
老師，只是未做進項稅額轉出，但是專票是職工福利，不可抵扣的
郭老師 
2023 06/18 14:00
借以前年度損益調整，貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
郭老師
2023 06/18 14:00
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整
84785040
2023 06/18 14:09
老師：那當年2月的怎么做賬呢
郭老師
2023 06/18 14:14
借管理費用、福利費、
應交稅費、應交增值稅進項
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費，貸銀行存款
84785040
2023 06/18 15:28
好的
謝謝老師
郭老師
2023 06/18 15:36
不用客氣，工作愉快
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