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老師,我想問下當月如果進賬大于銷項的情況,也就是不用交增值稅的時候,月底增值稅結轉的分錄怎么寫?還有問下預付賬款可以列二級分錄嗎?

84784992| 提問時間:2023 06/23 00:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 當月如果進賬大于銷項的情況,不用交增值稅的時候,月底增值稅結轉可以不結轉 年末的時候一起結轉 也可以寫分錄 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 預付賬款是一級科目 下面可以增設二級科目
2023 06/23 00:42
84784992
2023 06/23 08:59
好,謝謝老師解答
bamboo老師
2023 06/23 09:08
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