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問題已解決

公司銀行按照因個別原因,只能收款不能支付,所以先用其他人員的私人微信或者支付寶支付貨款(但對方公司會把發(fā)票開給我們公司),后續(xù)公司賬戶好了,如何去支付對方墊付的貨款,還有就是賬面如何做?

84785016| 提問時間:2023 06/24 12:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,同事代付款時取得發(fā)票入賬 借:管理費用/存貨等 貸:其他應(yīng)付款 支付對方墊付的貨款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行 如果同事先墊著等公司賬戶解凍了,也不用掛往來,直接是報銷 借:管理費用/存貨等 貸:銀行
2023 06/24 12:07
84785016
2023 06/24 12:19
不是同事呢,也不是股東,法人,但是實際老板,這邊這么做賬?
廖君老師
2023 06/24 12:23
您好,老板墊錢就掛老板的往來??借:管理費用/存貨等 貸:其他應(yīng)付款-老板
84785016
2023 06/24 12:29
之前墊付30-40萬的貨款,賬務(wù)也用借:管理費用/存貨等 貸:其他應(yīng)付款-老板嗎?為什么放到管理費用呢?
廖君老師
2023 06/24 13:05
您好,不好意思,剛才困了睡著了,我寫了等字,看業(yè)務(wù)發(fā)生是入什么科目就入哪個科目
84785016
2023 06/24 13:55
當(dāng)時,沒有做這筆業(yè)務(wù),因一開始個人支付,對方不給開票,現(xiàn)在才說可以開票給我們的。那我入什么科目合適,還是其他應(yīng)付款-老板,會不會不合適的在稅務(wù)上,因為他不是法人員工股東。
廖君老師
2023 06/24 14:03
您好,這個錢不用還給這個個人么,不用還就用??其他應(yīng)付款-老板(反正掛老板的往來沒事,錢都是老板的)
84785016
2023 06/24 14:15
我們是小規(guī)模,錢是要還的,到有些個人墊付也不是老板,老板說是他朋友先墊付的,到商家是后期會開給公司發(fā)票的。我們等銀行好直接提現(xiàn)30-40萬還給相關(guān)墊付人員。賬務(wù)如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款-人名(李xx) 借:其他應(yīng)付款-人名(李xx) 貸:庫存現(xiàn)金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 可以這樣嗎?
廖君老師
2023 06/24 14:21
您好,上面3個分錄可以
84785016
2023 06/24 14:23
之前提現(xiàn)給有相關(guān)墊付人員有風(fēng)險嗎?畢竟按照法定來說,他們都不是公司的人員。
廖君老師
2023 06/24 14:25
您好,沒有風(fēng)險的,人家墊了錢,還給人家正常的
84785016
2023 06/24 14:31
那一下提現(xiàn)30-40萬還給其他墊付人,賬面上會不會異常?
廖君老師
2023 06/24 14:34
您好,金額這么大確實讓人產(chǎn)生疑問,為什么不直接轉(zhuǎn)賬給他呢
84785016
2023 06/24 14:41
轉(zhuǎn)賬的話,也是轉(zhuǎn)到他個人賬戶的,之前擔(dān)心公賬上轉(zhuǎn)個人大額,又不是貨款,只是墊付付款,會讓銀行覺得異常,也賬面借:其他應(yīng)付款-人名(李xx) 貸:銀行存款 會不太好,現(xiàn)在是因為銀行說我們這種情況建議我們直接提現(xiàn)幾十萬出來,因為銀行被暫時封了,只能進(jìn)款,不能支付。所以就想提現(xiàn)付。
廖君老師
2023 06/24 14:47
您好,銀行的建議很好的,就按銀行的來了,現(xiàn)在也沒有其他好辦法,公賬又不能付款
84785016
2023 06/24 14:50
好的,謝謝
廖君老師
2023 06/24 14:54
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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