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留底抵欠會計分錄,5月份需要交稅5萬不交,6月份進項6萬,做留底抵欠,兩個月的增值稅的分錄怎么做呢?

84784967| 提問時間:2023 06/25 09:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,6月份進項6萬,也不可以抵5月份需要交稅5萬啊
2023 06/25 09:17
84784967
2023 06/25 09:18
可以稅務有政策,已經操作完了,不會做分錄
鄒老師
2023 06/25 09:19
你好,稅務有政策,麻煩提供一下6月份進項可以抵5月份欠稅的
84784967
2023 06/25 09:34
您看看,月份金額是我舉的例子,有實際業務
鄒老師
2023 06/25 09:35
你好,是之前月份抵扣之后月份的,而不是之后月份抵扣之前月份的吧?
84784967
2023 06/25 09:37
是6月份抵5月份的稅
鄒老師
2023 06/25 09:38
你好,留底抵欠稅款的分錄是? 借:應交稅費—未交增值稅 貸;應交稅費—未交增值稅(轉出未交增值稅)
84784967
2023 06/25 09:44
不是應該,借:未交增值稅,貸進項稅轉出嗎?說實話不太理解增值稅計提這些分錄太亂
鄒老師
2023 06/25 09:44
你好,這個過程,根本不涉及進項稅額轉出的
84784967
2023 06/25 09:49
不涉及進項稅轉出,但是涉及進項稅抵未交增值稅,應交稅費—未交增值稅(轉出未交增值)這個科目我實在不太明白
鄒老師
2023 06/25 09:50
你好,留底抵欠稅款的分錄是? 借:應交稅費—未交增值稅 貸;應交稅費—未交增值稅(轉出未交增值稅) 留底抵欠稅款,欠稅減少了,所以計入應交稅費—未交增值稅的借方 留底也減少了,所以計入?應交稅費—未交增值稅(轉出未交增值稅)的貸方
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