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5月有應交增值稅沒有交,這個月有多出來的進項,做了增值稅留底抵欠,怎么做賬呢

84785017| 提問時間:06/06 18:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1. 確認抵減欠稅時 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(紅字登記借方,或藍字登記貸方) 貸:應交稅費——未交增值稅(按實際抵減金額) 2. 若抵減后仍有欠稅(欠稅>留抵稅額) 按留抵稅額全額抵減: 借:應交稅費——未交增值稅(留抵稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(或直接紅字登記進項稅額,同步驟1) 3. 若留抵稅額>欠稅 按欠稅金額全額抵減,差額作為期末留抵: 借:應交稅費——未交增值稅(欠稅金額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(或直接紅字登記進項稅額) 核心邏輯 通過“應交稅費——未交增值稅”直接抵減欠稅,同時調整進項稅額(紅字登記或轉出),確保賬面上“未交增值稅”借方(留抵)與貸方(欠稅)對沖。
06/06 19:00
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