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小規模企業，之前水電都是代收代繳，開票給我們我們付款，從租戶預存款里面轉出來，借銀行存款貸其他應收款水電費，繳納時沖減借其他應收款水電費，貸銀行存款，現在要變成主營業務收入和主營業務成本，去年12月的賬怎么調整
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同學你好
在今年賬上調整就可以了
2023 06/26 15:51
84784950 
2023 06/26 15:52
如何調整請老師指教一下
84784950
2023 06/26 15:53
12月實際確實支付了水電費，要做成借主營業務成本貸銀行存款
樸老師 
2023 06/26 15:58
是小企業會計準則吧
84784950
2023 06/26 16:04
是的，我們已經出報表報完稅審計結束出年報了，所以只能在今年調，還有一個問題是我們需要開發票給租戶，他們現在要開12月發票，我們需要加收一個點
樸老師
2023 06/26 16:12
同學你好
按發票開價稅合計的
84784950
2023 06/26 16:14
我知道開票怎么開，我就是把情況說清楚。老師可以詳細地說一下怎么調整嗎？怎么做分錄
樸老師
2023 06/26 16:22
借利潤分配未分配利潤貸其他應收款
這樣
84784950
2023 06/26 16:39
不需要沖銷也不需要做到主營業務成本嗎
84784950
2023 06/26 16:43
之后就調完了，接下來是直接借其他應收款，貸主營業務收入嗎，那還想問一下本年一月份二月份這些怎么處理？
樸老師
2023 06/26 16:47
同學你好
對的
不用做到主營業務成本
用利潤分配未分配利潤來操作
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