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問題已解決

我公司是專門委托外單位加工的 發(fā)出材料給外單位加工,請(qǐng)問賬務(wù)處理怎么做呢?

84785046| 提問時(shí)間:2023 06/28 15:30
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借委托加工物資帶原材料。
2023 06/28 15:33
84785046
2023 06/28 15:36
發(fā)出材料給加工廠:借:委托加工物資 貸:原材料;支付加工費(fèi):借:委托加工物資 貸:銀存;收回完工產(chǎn)品:借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資。======是這么個(gè)流程吧
郭老師
2023 06/28 15:36
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785046
2023 06/28 15:37
那收回后直接出售,就正常做銷售的分錄,借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 是嗎?
84785046
2023 06/28 15:37
完工產(chǎn)品成本 和 銷售成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 呢
郭老師
2023 06/28 15:39
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。你上面寫的最后一個(gè)分錄是入庫(kù)的,我寫的這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84785046
2023 06/28 15:40
入庫(kù)以后就是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
郭老師
2023 06/28 15:41
確認(rèn)收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785046
2023 06/28 15:42
請(qǐng)看我這個(gè)流程對(duì)不對(duì)?
郭老師
2023 06/28 15:43
當(dāng)月做了收入才可以的。
84785046
2023 06/28 15:44
收入做了,在前面分錄
郭老師
2023 06/28 15:44
可以的,可以這么做的。
84785046
2023 06/28 15:51
完工產(chǎn)品的成本怎么算呢?
郭老師
2023 06/28 15:54
?原材料加上加工費(fèi)
84785046
2023 06/28 15:57
如果是加工好后不收回,直接由受托方發(fā)出,怎么做呢
郭老師
2023 06/28 15:58
一樣的,一樣的,和上面一樣。
84785046
2023 06/28 16:02
原材料 +加工費(fèi),可是這個(gè)加工費(fèi)不可能那么及時(shí)的開過來的,可能是季度結(jié),可能是下月,那怎么辦呢
郭老師
2023 06/28 16:03
你好,你可以先暫估的。
84785046
2023 06/28 16:03
那暫估加工費(fèi),要不要把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去呢?
郭老師
2023 06/28 16:05
不做不做,沒有發(fā)票怎么做進(jìn)項(xiàng)?
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