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我們去年做的賬是 借其他貨幣資金，然后貸應交稅費-待認證抵扣。現在我們把去年的發票都認證抵扣過了，該怎么做賬？
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借：應交稅費-增值稅-進項稅
貸：應交稅費-待認證抵扣
2023 06/30 08:32
84784956 
2023 06/30 08:32
老師其他貨幣資金不應該被抵掉了嗎
家權老師 
2023 06/30 08:33
怎么會涉及其他貨幣資金了呢？
84784956
2023 06/30 08:36
去年審計就把它放到其他流動資產里了，但我們在NC里面沒有這個科目，所以我們就放到其他貨幣資金了。
家權老師
2023 06/30 08:37
說明審計也是個不懂事的主。這個應交稅費-待認證抵扣只是在資產負債表的其他流動資產體現，不需要調賬的
84784956
2023 06/30 08:38
啊 老師那現在該怎么辦
家權老師
2023 06/30 08:43
就是我寫的那個分錄，把尼的那個調整分錄沖銷
84784956
2023 06/30 08:44
老師，你那個分錄是否寫反了？
84784956
2023 06/30 08:44
我們是從待認證抵扣。到現在發票認證抵扣了。
84784956
2023 06/30 08:44
那分錄不應該是。
84784956
2023 06/30 08:45
借應交稅費——認證抵扣
貸應交稅費——待認證抵扣
家權老師
2023 06/30 08:51
就是這個分錄的
借：應交稅費-增值稅-進項稅
貸：應交稅費-待認證抵扣
84784956
2023 06/30 08:52
老師或者我這樣問，這是去年審計讓我們調的分錄。現在我們把這個9800多的發票認證抵扣了，該怎么做賬？
家權老師
2023 06/30 08:53
把這個分錄紅沖了，這個分錄是錯的
84784956
2023 06/30 08:54
老師，這個分錄該怎么紅沖啊？
家權老師
2023 06/30 09:03
就是原分錄使用負數沖
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