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問題已解決

6月開了專票,7月要交增值稅,請問繳納增值稅,要不要計提

84784974| 提問時間:2023 07/04 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一般納稅人的需要小規模都不用
2023 07/04 12:17
84784974
2023 07/04 12:19
直接結轉繳納,借應交增值稅,貸銀行存款是嗎
郭老師
2023 07/04 12:20
對的,是的,是這么做的
84784974
2023 07/04 12:21
好的,謝謝 請問下6月份我繳納了個稅,請問個稅要怎么寫分錄
郭老師
2023 07/04 12:22
你好,這里填寫的是本期收入應發工資,上一個月發下去的。
84784974
2023 07/04 12:24
沒能理解你的意思 6月份申報5月工資,扣個個稅費 賬不知道怎么做
郭老師
2023 07/04 12:27
借應付職工薪酬工資, 貸應交稅費、個稅, 銀行 借應交稅費、個稅,貸,銀行
84784974
2023 07/04 13:27
這是我寫的分錄,科目余額顯示負數,我是哪里寫錯了嘛
郭老師
2023 07/04 13:31
好,哪個科目出現負數,應付職工薪酬嗎?
84784974
2023 07/04 13:39
老師,是的
郭老師
2023 07/04 13:40
沒有計提借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資。
84784974
2023 07/04 13:41
借,管理費用工資金額是不是繳納個稅金額
郭老師
2023 07/04 13:43
借應交稅費個稅,貸銀行放款才是繳納個稅的呀。
郭老師
2023 07/04 13:43
計題的時候計提的是應發工資的同學啊,不是這計期的實際工資啊,是從工資里扣除個稅
84784974
2023 07/04 13:45
繳納個稅,實際上是不用從工資里面扣除,
郭老師
2023 07/04 13:47
你們單位承擔嗎?借營業外支出貸應交稅費個稅,借應交稅費個稅貸銀行
84784974
2023 07/04 13:54
好的,4-6月份開專票,普票、不交稅的部分是不是要結轉到營業外收入,交稅的部分不用結轉,等付款的時候根據銀行回單寫付款分錄
郭老師
2023 07/04 13:54
小規模的是這么做的。
84784974
2023 07/04 13:55
好的,謝謝, 請問下增值稅申報,附表一是根據什么數據填寫呢
郭老師
2023 07/04 13:57
附表一,這個是差額,需要交稅填寫的。
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