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問題已解決

老師,去年的時候我們公司還沒有建賬,賬是從今年開始做的,但是去年收到一筆預收款10萬,沒有做賬,現在要退還這筆預收款,這個該怎么做分錄?

84785011| 提問時間:2023 07/04 15:56
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤貸銀行還款。
2023 07/04 16:01
84785011
2023 07/04 16:06
老師,為什么會記未分配利潤里記呢,?
郭老師
2023 07/04 16:08
你好,那你做哪個科目里面的 跨年了?
郭老師
2023 07/04 16:09
就這一個科目,它不影響你的余額。
郭老師
2023 07/04 16:09
不,你隨便掛其他的往來科目,你這個往來科目最后不還得清理了它。
84785011
2023 07/04 16:19
嗯,跨年了。做未分配利潤里,一下成負數了。老板看了,它能對嗎?
郭老師
2023 07/04 16:20
那你當時期初建賬的時候,沒有這個預收賬款差額放到哪里,是不是利潤分配,未分配利潤,你當時建站的時候,這個未分配利潤不就不對。
郭老師
2023 07/04 16:20
正常的,如果你的未分配利潤是正確的,預收賬款不對的話,你的報表不平,左右不平衡的,肯定還有一個另一個科目有問題。
84785011
2023 07/04 16:26
我們建賬的時候,就沒理會前面發生的業務,也沒期初科目數據,直接錄了個期初余額,然后往下做的
郭老師
2023 07/04 16:29
你就一開始提出余額就不對,后期你就通過利潤分配未分配利潤來調整,你這個本來利潤分配未分配利潤就不對了 不是我給你修改了這一個賬務處理之后才不對的。
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