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老師您好,小規模納稅人,本月有開發票,除了做主營業務收入,還需要做哪些賬務處理,結轉主營業務成本時,結轉金額怎么確定,是結轉到本年利潤嗎?我們是廣告費收入

84784947| 提問時間:2023 07/07 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,計提工資,結轉成本,計提折舊,攤銷房屋租金、水電費等。 安對應的項目結轉成本 對應的人工費、材料費、折舊等,借主營業務成本 貸原材料應付職工薪酬、銀行存款等
2023 07/07 12:03
84784947
2023 07/07 12:31
謝謝老師,我們是廣告費收入5萬,這筆怎么結轉成本?結轉金額是多少
郭老師
2023 07/07 12:39
你的成本都有什么業務的?只有工資嗎?工資是多少?
84784947
2023 07/07 13:21
只有工資。工資是2萬7,
郭老師
2023 07/07 13:24
借主營業務成本 貸應付職工薪酬工資2.7萬
郭老師
2023 07/07 13:24
房屋租金水電費也沒有嗎?
84784947
2023 07/07 13:41
還有員工報銷的5000,其他的沒有了
郭老師
2023 07/07 13:42
報銷的是什么業務的?
84784947
2023 07/07 14:26
報銷的是加油費
郭老師
2023 07/07 14:28
就是得是單位的車才可以借主營業務成本貸其他應付款,借其他應付款貸銀行
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