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老師我們公司購買其他公司的貨物,支付貨款。之后我們談了一個優惠就是返利,是這樣返利的操作。我們開紅字銷項發票給他們對應的返利金額,他們開紅字進項給我們一樣的金額,但是這個錢不流轉,他們不退我們錢,后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師,這兩次開票要怎么入賬

84784997| 提問時間:2023 07/07 13:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對方給你開紅字發票就可以的,你不用給對方開紅字發票,借預付賬款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 下一個月抵扣的借庫存商品貸預付賬款。
2023 07/07 13:34
84784997
2023 07/07 13:36
老師我說錯啦,我們開紅字信息表給他們,他們開給我們紅字進項票。我們收到這個紅字進項票怎么入賬。
郭老師
2023 07/07 13:37
對的,是的,按照上面的來做。
84784997
2023 07/07 13:40
老師可以這樣做嗎?直接用主營業務成本 借:主營業務成本-100 應交稅費——進-13 貸:應付賬款——某某公司 不走庫存
郭老師
2023 07/07 13:41
產品銷售出去了可以。
84784997
2023 07/07 13:48
之前的產品是銷售出去了,但是對應的返利金額還沒有使用。還未買產品。老師你的意思就是我們收到這個紅字先做 借:預付10 貸:庫存10 實際使用了,購買產品了在用這個,就是我們一個產品肯定會大于這個返利的金額我們會在付一部分錢給對方公司那我們就 借:庫存商品100 貸:預付賬款10 銀行存款90 這樣嗎?老師。這樣是不是更合理一些
郭老師
2023 07/07 13:50
你已經結轉了成本,你倉庫里面沒有這些商品了,你應該就用主營業務成本。
84784997
2023 07/07 13:51
好的,謝謝老師
郭老師
2023 07/07 13:52
不用客氣,工作愉快。
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