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問題已解決

老師,請問小規模個體戶二季度開了一張正數發票,和一張負數發票,正數發票金額小于負數發票,增值稅申報表怎么填?

84784951| 提問時間:2023 07/09 16:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,正常情況下,負數發票金額是不能超過已經開具的正數發票金額才是啊
2023 07/09 16:24
84784951
2023 07/09 16:31
老師,我負數開的是對應2月份的一個正數發票,另外開的正數是新增的一筆
鄒老師
2023 07/09 16:32
你好,正常情況下,負數發票金額是不能超過已經開具的正數發票金額才是 比如你正數發票才10萬,你負數發票最多只能開具10萬而無法開具11萬啊?
84784951
2023 07/09 16:36
老師,我沒明白您的意思,我開的負數金額是因為有張2月份的票退回了,所以我應該開的金額和前面一樣的吧 而我因又有了新的銷售,那我正常開票,不是也是對的嗎
鄒老師
2023 07/09 16:38
你好,退回了是開具負數發票,但是整體上負數發票收入不應當超過正數發票收入(系統是無法實現這樣操作的)
84784951
2023 07/09 16:46
那現在應該咋弄啊 表格里可以填嗎
鄒老師
2023 07/09 16:47
你好,需要做無票收入申報,使得整體的收入大于等于0,才可以完成申報的 因為負數收入,是無法通過增值稅申報的
84784951
2023 07/09 16:48
表格里填在哪里啊
鄒老師
2023 07/09 16:51
你好,如果季度正數收入有超過30萬,無票收入是在申報表第一行填寫
84784951
2023 07/09 16:53
沒有超過30萬
鄒老師
2023 07/09 16:53
你好,那是個體戶,還是公司類型呢??
84784951
2023 07/09 16:55
個體戶,老師我這個無票收入填的是哪個金額啊
鄒老師
2023 07/09 16:56
你好,個體戶季度收入沒有超過30萬,無票收入是填寫在增值稅申報表的? 未達起征點銷售額? ?欄次?
84784951
2023 07/09 17:00
那我填寫正數和負數的合計金額嗎?
鄒老師
2023 07/09 17:02
你好,是的,是這樣的
84784951
2023 07/09 17:05
那就是最終還是填的負數是吧 個稅申報也是這樣填嗎
鄒老師
2023 07/09 17:06
你好,整體收入是不能為負數的
84784951
2023 07/09 17:08
那我現在正數金額小于負數,這樣就沒辦法填了?
鄒老師
2023 07/09 17:09
請仔細看我回復的內容?
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