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問題已解決

老師:我二季度開了5%稅率的普票85838.1元,開了1%的盤票12118.81,增值稅申報表我應該填在哪一行,稅率填在哪行

84784968| 提問時間:2023 07/12 16:23
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
你說的開具5%的稅率的普通發票的不含稅收入填寫在“增值稅申報表”主表第二列的第10欄,你說的開具1%的普通發票的不含稅收入填寫在“增值稅申報表”主表第一列的第10欄。
2023 07/12 16:36
84784968
2023 07/12 16:39
老師:5%普票不填在第二列6行嗎?1%普票是開的服務費
江老師
2023 07/12 16:40
你都是開具普通發票,季度收入未超過30萬元,直接減免增值稅。
84784968
2023 07/12 16:46
老師:稅額填在18行嗎
江老師
2023 07/12 16:47
稅額在電子稅務局申報時,自動填寫
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