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老師，小規模企業開了1%的專票，和3%的專票，申報表怎么填報
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你好。填寫到申報表的第1行和第3行。
如果全部銷售額小于30萬，1%稅率對應減免2%的部分填寫到減免表。
2023 07/13 09:05
84784959 
2023 07/13 09:07
老師附列資料一怎么填寫
玲老師 
2023 07/13 09:13
你好，這個會自動帶出來繳納的增值稅，然后您看一下數據對就可以提交了。
84784959
2023 07/13 09:14
老師第一行有個扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個需要把開了1%不含稅收入進去嗎？
玲老師
2023 07/13 09:19
好是的，第1行就是第1行就是填寫你全部的固含稅銷售額。
玲老師
2023 07/13 09:19
1%稅率和3%稅率的都是填寫不含稅的銷售額。
84784959
2023 07/13 09:20
老師我說的附列資料一，不是申報表
玲老師
2023 07/13 09:25
你好，是按照實際繳納的增值稅來計算附加稅的。稅依據是實際繳納的增值稅報表會自動帶出來數據。
84784959
2023 07/13 09:26
老師附列資料一不是附加稅的表
玲老師
2023 07/13 09:30
你好，截圖看一下具體哪一個？
84784959
2023 07/13 09:35
就是這表第一行有個扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個需要把開了1%不含稅收入進去嗎？
玲老師
2023 07/13 09:37
好，我看您截圖，這正是扣除明細表差額計稅的才填寫這張表。
玲老師
2023 07/13 09:37
然后咱們減免表，只填寫1%發票。對應減免2%的那一部分，填寫著減免表。
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