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問題已解決

?請問老師,小規(guī)模未開票收入填增值稅申報(bào)表第幾行?因?yàn)椴惋嬘袦p免稅2%的,我增值稅申報(bào)表填在第一行,減免稅表也同時(shí)計(jì)算填入,報(bào)送時(shí)比對失敗,這個(gè)該怎么填?

84784951| 提問時(shí)間:2023 07/13 10:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 2季度開專票和普票分別開了好多 ; 季度超過30萬沒有; 好判斷的??
2023 07/13 10:28
84784951
2023 07/13 11:52
季度超30萬了,6月開了28萬多普票,另外有2萬多未開票收入,專票沒有開
meizi老師
2023 07/13 11:53
你好;? ?那你 在1欄次和3欄次報(bào)增值稅 ;? 減免表 寫2-4欄次 減免2%比例? ?
84784951
2023 07/13 11:57
我就是這樣填的,可是比對失敗了,就是最開始我上傳的圖片那樣顯示,你看一下
84784951
2023 07/13 12:01
應(yīng)該全電發(fā)票開的28萬多,我報(bào)30萬多,減免稅難道只能填28萬的2%嗎?未開票的2萬多不能減免2%?
meizi老師
2023 07/13 12:08
你好;? 有什么提示的;? 截圖來看看; 無票收入也有2%減免的?
84784951
2023 07/13 13:46
麻煩老師再看看,應(yīng)該怎么操作呀?
meizi老師
2023 07/13 13:51
你好; 減免表 把無票收入和開票收入合計(jì)的不含稅金額 *2%計(jì)算寫 ;? ? 直接報(bào)哈; 這個(gè)是因?yàn)橄到y(tǒng)沒有識(shí)別到你無票收入而已;? ?
84784951
2023 07/13 14:03
我就是這樣填的,但是就是它就出現(xiàn)比對失敗了
meizi老師
2023 07/13 14:06
你好; 強(qiáng)制性報(bào)即可;? 直接報(bào)? ?
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