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問題已解決

老師,一般納稅人開場地租賃費(fèi)的增值稅普通發(fā)票,稅率是多少?還有如果我的土地是2016年4月30日前取得的,稅率是多少?

84785027| 提問時(shí)間:2023 07/13 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
營改增之前的5之后的9%
2023 07/13 11:14
84785027
2023 07/13 11:16
開發(fā)票的時(shí)候按9%開,報(bào)增值稅的時(shí)候按5%報(bào)對嗎
郭老師
2023 07/13 11:17
你好,不是的,營改增之前的是5%的,之后的是9%,各自申報(bào)各自的。
84785027
2023 07/13 11:19
土地是2016年4月30日之前取得的,但我上個(gè)月開了增值稅普通發(fā)票,按9%開的,我現(xiàn)在不知道按多少交稅
郭老師
2023 07/13 11:21
你好按照9%來交稅 想享受簡易計(jì)稅的話,你把這個(gè)發(fā)票紅沖再重新開。
84785027
2023 07/13 11:31
老師,那我的發(fā)票是6月份開的,現(xiàn)在跨月了,我報(bào)稅是不是只能先按9%報(bào)了,還是應(yīng)該怎么操作啊
郭老師
2023 07/13 11:33
對的,是的,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這個(gè)可以用進(jìn)項(xiàng)先抵扣的。在9%服務(wù)一欄里面填寫附表一,然后在附表3,9%加稅合計(jì)。
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