有看到發出的圖片嗎

如果是跨年的，借非限定性凈資產，貸非限定性凈資產，如果是當年的，借籌資費用，貸其他收入。

是跨年的

借貸一樣？

對的，是的，因為它都屬于損益類的科目。

好的謝謝

不用客氣，工作愉快。

那我在第一季度的就這樣調整了，現在需要怎樣調整回呢？

你好，你這個費用屬于去年的還是今年的，如果是屬于去年的話，都用非限定性凈資產。

因為你這個廚子費用影響今年的利潤，會增加今年的利潤。

是去年的 所以在三月的時候調整錯了，現在需要調整回，是需要怎樣的分錄？

借非限定性凈資產 貸非限定性凈資產做這個調整。不影響你交稅啊。

不是，就是三月的時候已經做了我第二個圖片的分錄了，等于在今年利潤我已經增加了

借籌資費用負數 借非限定性凈資產。

好的謝謝

不用客氣 工作愉快

老師 我還有個問題，像這種民間非營利組織的，銀行手續費和銀行賬戶維護費應錄入哪個科目呢？

啊，籌資費用里面的。

利息收入就做其他收入！

對的，是的，是這么做的。