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問題已解決

老師,第一季度虧損,第二季度盈利,我要計提第二季度企業(yè)所得稅嗎?還是計提第一季度第二季度累計企業(yè)所得稅?怎么做分錄呢

84784986| 提問時間:2023 07/14 10:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
好。二季度是按照扣除虧損后的利潤來計算所得稅的,如果利潤是正數(shù)就交稅,這樣計提。 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。 實際交納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2023 07/14 10:39
84784986
2023 07/14 10:42
明白了老師
84784986
2023 07/14 10:43
謝謝老師
玲老師
2023 07/14 10:45
客氣的問題解決,請好評。
84784986
2023 07/14 10:59
老師,我們小規(guī)模第二季度營業(yè)收入20000,增值稅有77.3,屬于30萬內(nèi)免稅也得填申報表吧?另外圖片中為什么貨物及勞務(wù)不能填數(shù)呢?
玲老師
2023 07/14 11:07
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