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問題已解決

上月工資做賬用的是: 借: 管理費(fèi)用/工資 貸 :其他應(yīng)付款(公積金) 銀行存款 下個月后來換另一種做賬方式, 借 :應(yīng)付職工薪酬/工資 貸 :應(yīng)付職工薪酬/公積金 銀行存款。 這樣公積金的科目直接從上月的其他應(yīng)付款變成了應(yīng)付職工薪酬有影響嗎 需要調(diào)賬嗎?如何調(diào)整?

84785004| 提問時間:2023 07/14 20:20
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬公積金,貸其他應(yīng)付款公積金
2023 07/14 20:22
84785004
2023 07/14 22:24
是銜接的這個下個月要這樣更改調(diào)賬嗎?
郭老師
2023 07/14 22:26
需要你看下你個人負(fù)擔(dān)的社保,你還通過了應(yīng)付職工薪酬公積金
84785004
2023 07/14 22:40
上個月是這樣的: 借:管理費(fèi)用/工資 貸:其他應(yīng)付款公積金 其他應(yīng)付款社會保險(xiǎn)費(fèi) 銀行存款。 這個月?lián)Q了做賬方法如下: 借:應(yīng)付職工薪酬/工資 貸:應(yīng)付職工薪酬/社會保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬/公積金 銀行存款。 如何調(diào)賬?我要紅沖糾正重做了?
郭老師
2023 07/14 22:57
你現(xiàn)在哪些科目不應(yīng)該有余額 結(jié)果有余額 只給你調(diào)整余額之前的就這么做就行了,以后你按照正確的
84785004
2023 07/14 23:08
其他應(yīng)付款有一筆公積金的余額 在借方。需要調(diào)整
郭老師
2023 07/15 00:01
其他的呢 其他的都對嗎
郭老師
2023 07/15 00:02
應(yīng)該還有個科目余額也不對
84785004
2023 07/15 09:01
其他的沒發(fā)現(xiàn)余額不多。那正確的調(diào)賬應(yīng)該怎么做?
郭老師
2023 07/15 10:20
借營業(yè)外支出貸,其他應(yīng)付款
84785004
2023 07/15 16:02
沒看懂,不是營業(yè)外支出,是要再扣一個月的公積金 之前做的其他應(yīng)付款,今年開始用應(yīng)付職工薪酬。 去年都用這種做賬方式的: 借:管理費(fèi)用/工資 貸:其他應(yīng)付款公積金 其他應(yīng)付款社會保險(xiǎn)費(fèi) 銀行存款。 今年是這個做賬方法如下: 借:應(yīng)付職工薪酬/工資 貸:應(yīng)付職工薪酬/社會保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬/公積金 銀行存款。 目前其他應(yīng)付款有借方余額480(是要補(bǔ)扣1個月的公積金),但這個月要用應(yīng)付職工薪酬去做 所以怎么把其他應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)成應(yīng)付職工薪酬呢?還是我直接把其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬做在一張憑證上?
郭老師
2023 07/15 16:09
如果你把這個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬里面,你應(yīng)付職工薪酬余額不就不對了,你當(dāng)時說的余額不是正確的嗎?
84785004
2023 07/15 16:36
那怎么辦呢?營業(yè)外支出也不對呀 因?yàn)檫@一筆是補(bǔ)扣的一個月公積金
郭老師
2023 07/15 16:37
你發(fā)工資的時候,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款公積金,做這個不就可以了,你從工資里扣除怎么做的?
84785004
2023 07/15 16:44
那我這個月應(yīng)該這樣做: 借:應(yīng)付職工薪酬/工資 貸:其他應(yīng)付款(補(bǔ)扣以前的公積金) 應(yīng)付職工薪酬/公積金(當(dāng)月的) 銀行存款 那我不用去管從其他應(yīng)付款調(diào)賬成應(yīng)付職工薪酬,只要把其他應(yīng)付款的余額直接做進(jìn)去就行了是吧?
郭老師
2023 07/15 16:50
可以的,可以這么做的
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