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問題已解決
我公司購進游戲設備，先付款了，，我借預付賬款－**，貸銀行存款， 資產到了，我借固定資產 貸應付賬款－暫估入賬， 收到發票時，借應付賬款－暫估，貸預付賬款－**這樣對嗎
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是的，就是那樣處理的哈
2023 07/15 14:47
84784992 
2023 07/15 14:50
那老師，我付款258060元的，發票只有253000元，對方少開5060元發票，我現在還掛在暫估這里，該怎么解決
家權老師 
2023 07/15 14:53
對方不再開票了，紅沖暫估就是
84784992
2023 07/15 15:56
怎么樣做分錄
家權老師
2023 07/15 15:58
借：應付賬款-暫估
貸：固定資產
84784992
2023 07/15 16:30
但是我計提固定資產是按258060元計提的錢
家權老師
2023 07/15 16:32
你只沖銷不付款的金額
84784992
2023 07/15 16:51
暫估是可以沖銷了，但是我就多計提了固定資產折舊
家權老師
2023 07/15 16:52
把多計提的折舊也沖銷就是
84784992
2023 07/15 16:54
好的，謝謝。是做原分錄相反分錄嗎
家權老師
2023 07/15 16:59
是的，就是那樣子的哈
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