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老師好，小規模納稅人，增值稅電子普通上季度開錯了然后本季度做了負數開具，本季度如何填寫增值稅申報表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是一種發票的總體收入是負數了嗎
如果是這個可能不少省份是需要大廳申報的
坐標河北 我們這答復您本期貨勞或服務中不含稅銷售額合計如果是負數，這種保存會有報錯，和稅局校驗不符，所以不能通過網上申報了，需要您到所屬稅局大廳申報的。
如果不是總體負數
就是專票：按正數發票-負數發票填寫就可以
以及普票：按正數發票-負數發票填寫就可以
2023 07/16 10:09
84784961 
2023 07/16 10:10
謝謝老師，是一種發票總體收入負數
來來老師 
2023 07/16 10:16
你好 可以試下填寫負數 看是否可以比對過去
但一般是不能?
如果不能
需要聯系稅局大廳給操作
周一是報稅期最后一天，可以一早聯系下大廳 看是帶什么資料過去
84784961
2023 07/16 10:17
謝謝老師，我填寫負數了，但對比不通過，明天只能去大廳申報了
來來老師
2023 07/16 10:18
那看了是只有去大廳看下了
可以看下您們當地是否有預約號
或是幫辦業務
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