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老師好,小規模納稅人,增值稅電子普通上季度開錯了然后本季度做了負數開具,本季度如何填寫增值稅申報表

84784961| 提問時間:2023 07/16 10:06
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是一種發票的總體收入是負數了嗎 如果是這個可能不少省份是需要大廳申報的 坐標河北 我們這答復您本期貨勞或服務中不含稅銷售額合計如果是負數,這種保存會有報錯,和稅局校驗不符,所以不能通過網上申報了,需要您到所屬稅局大廳申報的。 如果不是總體負數 就是專票:按正數發票-負數發票填寫就可以 以及普票:按正數發票-負數發票填寫就可以
2023 07/16 10:09
84784961
2023 07/16 10:10
謝謝老師,是一種發票總體收入負數
來來老師
2023 07/16 10:16
你好 可以試下填寫負數 看是否可以比對過去 但一般是不能? 如果不能 需要聯系稅局大廳給操作 周一是報稅期最后一天,可以一早聯系下大廳 看是帶什么資料過去
84784961
2023 07/16 10:17
謝謝老師,我填寫負數了,但對比不通過,明天只能去大廳申報了
來來老師
2023 07/16 10:18
那看了是只有去大廳看下了 可以看下您們當地是否有預約號 或是幫辦業務
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