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問題已解決

請教老師,我們是私募基金管理人,資管產品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財稅政策是哪個 管理人代基金產品繳納的增值稅后,那么管理人的財務報表是不是要和增值稅系統申報的收入一致?

84784959| 提問時間:2023 07/20 10:22
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你有利潤,就要繳納所得稅
2023 07/20 10:23
84784959
2023 07/20 10:32
兩個維度,一個是管理人,一個是基金產品,作為管理人我們是虧損的,代基金產品繳納的增值稅,也是在凈值虧損的情況下繳納,只不過基金產品是一個時間段內的買賣的差價需要繳納增值稅,從整體上看,基金產品凈值還低于1呢,說白了,我們不是有利潤,只是在一個季度內,買賣有個差價需要繳納增值稅,但是這個差額是否填寫到管理人的財報中,
小菲老師
2023 07/20 10:34
同學,你好 這個差額是否填寫到管理人的財報中? 要寫的
84784959
2023 07/20 14:33
也就是管理人的財報,也寫所管理基金產品的買賣差額收入,(這是基金產品的差額收入),但是契約型基金是不需要繳納所得稅的,如果我們寫了差額的話,所得稅那個表我們如何寫所得稅的減免政策,符合哪個減免政策
小菲老師
2023 07/20 14:41
同學,你好 如果是契約型基金不是企業所得稅的納稅主體,不需要繳納所得稅 不需要填寫
84784959
2023 07/21 09:38
那這樣的話,我主要是擔心,增值稅報表的收入和財務報表的收入不一致了,金稅四期,這個系統會不會預警呢
小菲老師
2023 07/21 09:42
同學,你好 這種沒有關系的
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