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老師我是小企業會計準則,今年紅沖了一張去年退貨發票,分錄剩下的應該怎么做?

84784995| 提問時間:2023 07/20 11:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,今年紅沖了一張去年退貨發票,是銷售貨物退回的意思??
2023 07/20 11:28
84784995
2023 07/20 11:33
我是購買方
鄒老師
2023 07/20 11:34
你好,是購進的貨物,發生了退回的意思???
84784995
2023 07/20 11:37
對的,我分錄不會做了
鄒老師
2023 07/20 11:38
你好,是購進的貨物,發生了退回(金額都是正數) 借:應付賬款 貸:庫存商品或原材料??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84784995
2023 07/20 11:42
但是這個是跨年業務老師去年已經抵扣了,損益部分如何處理呢?謝謝
鄒老師
2023 07/20 11:42
你好,這個分錄(購進的貨物,發生了退回),根本沒有涉及到損益科目啊。
84784995
2023 07/20 11:47
去年抵扣,去年結轉的,今年做的紅字沖銷。意思是我直接在今年按照您的分錄做就可以是嗎?
鄒老師
2023 07/20 11:48
你好,是的,是這樣的?
84784995
2023 07/20 11:52
感謝老師
鄒老師
2023 07/20 11:52
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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