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問題已解決

全電發(fā)票抵扣了,雙方如何操作,需要重開

84785011| 提問時(shí)間:2023 07/23 19:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員 全電子發(fā)票作廢和重新開票的流程如下: 1、作廢發(fā)票: 如果需要作廢已開具的全電子發(fā)票,需要在開票系統(tǒng)中選擇作廢操作,填寫相關(guān)信息并提交申請。稅務(wù)局會對申請進(jìn)行審核,審核通過后,電子發(fā)票將被注銷。 2、重新開票: 重新開具發(fā)票需要在開票系統(tǒng)中選擇重新開票操作,填寫相關(guān)信息并上傳相關(guān)票據(jù),然后提交申請。稅務(wù)局會對申請進(jìn)行審核,審核通過后,新的電子發(fā)票將被開具并上報(bào)至國家稅務(wù)總局的電子發(fā)票平臺。 全電子發(fā)票開具具體操作步驟如下: 1、企業(yè)辦理電子發(fā)票的開票資質(zhì)。企業(yè)需要前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)局進(jìn)行辦理,申請電子發(fā)票的開票資質(zhì); 2、登錄電子發(fā)票平臺。通過國家稅務(wù)總局的電子發(fā)票平臺登錄,并進(jìn)行注冊; 3、開具電子發(fā)票。在電子發(fā)票平臺上進(jìn)行開票操作,填寫開票相關(guān)信息(如購買方信息、商品信息、金額等),并上傳相應(yīng)的電子票據(jù); 4、審核電子發(fā)票。稅務(wù)局會對電子發(fā)票進(jìn)行審核,審核通過后,電子發(fā)票將以電子形式存儲在電子發(fā)票平臺上; 5、發(fā)送電子發(fā)票。開具電子發(fā)票后,可以通過電子發(fā)票平臺將電子發(fā)票發(fā)送給購買方; 6、查詢、打印和下載電子發(fā)票。企業(yè)和購買方可以通過電子發(fā)票平臺進(jìn)行查詢、打印和下載電子發(fā)票。 綜上所述,在重新開票時(shí),應(yīng)當(dāng)重新填寫發(fā)票開具信息,包括購買方信息、商品信息、金額等。另外,如果購買方已經(jīng)領(lǐng)取了原始的電子發(fā)票,企業(yè)還需要通知購買方作廢原來的發(fā)票并提供新的發(fā)票信息。 【法律依據(jù)】: 《國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局關(guān)于開展全面數(shù)字化的電子發(fā)票受票試點(diǎn)工作的公告》第二條 “全電”發(fā)票的法律效力、基本用途等與現(xiàn)有紙質(zhì)發(fā)票相同。其中,帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣的“全電”發(fā)票,其法律效力、基本用途等與現(xiàn)有增值稅專用發(fā)票相同;帶有“普通發(fā)票”字樣的“全電”發(fā)票,其法律效力、基本用途等與現(xiàn)有普通發(fā)票相同。
2023 07/23 19:51
84785011
2023 07/23 19:53
請教還有種情況,之前已開具的紙制專票,需要退回,但是又注銷了稅控盤,那對方也已抵扣,該如何處理?
冉老師
2023 07/23 19:55
你好,學(xué)員,這個(gè)要去稅務(wù)局大廳辦理了
84785011
2023 07/23 22:08
明白了,就是正常要注銷也注銷了,然后注銷前能用完就盡量用完紙質(zhì),如果沒用完的需要全部作廢嗎然后艷舊?
冉老師
2023 07/23 22:09
你好,學(xué)員,是的,你說的很對的
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