3850.41這個(gè)金額當(dāng)時(shí)計(jì)提的是所得稅，要不要沖掉， 23年年報(bào)交交的所得稅46.6，才沖以前年度損益調(diào)整吧

你好，因?yàn)樵劢贿@個(gè)不是去年的嗎？ 這就等于把去年多交的分錄做了，沖的就是去年的。

因?yàn)檫@個(gè)不是屬于上一年的嗎，所以說咱上年多計(jì)提的要紅沖，就是我們寫給你的分錄。

可以幫我把分錄和金額都寫一下么

就是您退回來的金額。

22年4個(gè)季度繳納了所得稅3850.41 在22年我計(jì)提的所得稅，年報(bào)時(shí)繳納了46.6 ，我計(jì)提的是 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，你幫我一下現(xiàn)在退回的分錄，我現(xiàn)在要錄賬

那就把我上面寫的以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤(rùn)，其他數(shù)據(jù)不變金額不變金額是退回來的。

你的意思不通過以前年度損益調(diào)整直接通過未分配利潤(rùn)就是這樣處理。

我主要這兩個(gè)金額怎么分，你幫我寫一下分錄和金額

好，這不存在兩個(gè)金額的，咱現(xiàn)在就是把多交的退回來就寫這一筆分錄。多交的以前已經(jīng)處理了，你已經(jīng)交完了。

多交的退回來就是我給你寫的分錄金額，就是咱退回來的金額。

你就不能寫一下么，22年計(jì)提的所得稅，現(xiàn)在要沖，以前計(jì)提是企業(yè)所得稅，那現(xiàn)在怎么沖，

分路已經(jīng)給你寫了 再確認(rèn)一下，現(xiàn)在是不是寫退回所得稅的分錄？

第1個(gè)回復(fù)就已經(jīng)給你寫分錄了是嗎？你提問是退回來所得稅我就給你寫了退回所得稅的分錄。

你好。借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。3897.01 應(yīng)交稅費(fèi)貸?未分配利潤(rùn)。3897.01 按你前面說的直接用了未分配利潤(rùn)?