不是，是賣給別人家廢料，用人家原材料，互結，欠人家的應付賬款，應付賬款期初余額數給我的是27746，期初余額數應付賬款填寫的是27746，但是我們廢料之前的價格不對 還得找回4802，就是說應付賬款上期初余額數沒有27746那么多了，那這筆怎么沖紅

借利潤分配未分配利潤，貸應付賬款。

這個是欠人家的貨款，跟利潤分配沒啥關系吧

應該是應付賬款減少，怎么去對沖

你和哪個科目對沖？

她讓我和以前的分錄沖紅在從做分錄，但是我期初余額數7月只做了期初余額數

您說按她那分錄從新做2筆沖可以嗎

我只填了期初余額數，沒有之前分錄

你好，我的意思就是做賬務處理，你可以做到這個月

那您給的的分錄是

借利潤分配未分配利潤貸應付賬款，做這個你調整其他的科目都余額是正確的，你沒法調整。

那個會計把賣廢料的款放在了營業外收入，

我就做借利潤分配未分配利潤，貸應付賬款李鵬嗎

是這樣調嗎

可以的，可以這么做的。