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問(wèn)題已解決
老師您好，這題第一問(wèn)和第二問(wèn)為什么都是遞延所得稅負(fù)債??？不是遞延所得稅資產(chǎn)？不是大納小扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的，差額確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的
2023 07/25 20:33
84784984 
2023 07/25 20:44
老師那如果財(cái)務(wù)賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)，就是遞延所得稅資產(chǎn)唄
冉老師 
2023 07/25 20:45
是的，學(xué)員，你說(shuō)的很對(duì)的
84784984
2023 07/25 20:45
好的謝謝老師
冉老師
2023 07/25 20:47
不客氣，學(xué)員，早點(diǎn)休息
84784984
2023 07/25 20:47
老師，第四問(wèn)有個(gè)50咋來(lái)的
冉老師
2023 07/25 20:52
哪個(gè)的，學(xué)員，有截圖嗎
84784984
2023 07/25 20:53
就是這個(gè)老師
冉老師
2023 07/25 20:54
你好，學(xué)員，這個(gè)是公允價(jià)值變動(dòng)200乘以所得稅稅率的
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