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問題已解決

代扣保險時,基本工資不夠扣,從津補貼補扣一部分,計提和發放工資、確認保險個人部分后,余額基本工資出負數,余額津補貼出正數,請問老師該賬務怎么做?

84784954| 提問時間:2023 07/26 17:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個不管是津貼還是工資,都是應付職工薪酬。 你從應付職工薪酬里面扣就好了
2023 07/26 17:35
84784954
2023 07/26 17:38
不太明白您的意思
宋生老師
2023 07/26 17:39
你好!我的意思是,工資和津貼,都是應付職工薪酬。 你保險直接從應付職工薪酬扣就好了
84784954
2023 07/26 17:40
我現在是改計提的賬,還是改發放時的賬
宋生老師
2023 07/26 17:41
你好!這個要看你計提和發放的分錄,已經怎么做了
84784954
2023 07/26 17:49
我這樣記的,該怎么改,麻煩老師詳細說一下
宋生老師
2023 07/26 18:22
您好借應付補貼3327,貸銀行存款3061,貸其他應收265.99
84784954
2023 07/26 19:47
老師,我是這么記的,怎么改。
宋生老師
2023 07/27 07:46
您好借應付補貼3327,貸財政3061,貸其他應收265.99
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