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問題已解決

政府會(huì)計(jì)內(nèi)容! 涉及到以前年度盈余調(diào)整。今年的審計(jì)查出去年給職工多發(fā)了10萬元補(bǔ)貼款,怎么處理?怎么調(diào)整賬務(wù)?需要詳細(xì)解答!

84784989| 提問時(shí)間:2023 08/01 08:36
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度盈余調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:累計(jì)盈余 調(diào)整以前年度多計(jì)入的應(yīng)付職工薪酬 收回多發(fā)的補(bǔ)貼款 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做如上處理,預(yù)算會(huì)計(jì)無需調(diào)整賬務(wù)
2023 08/01 10:30
84784989
2023 08/01 10:56
就只需要調(diào)應(yīng)付職工薪酬么?這樣子應(yīng)付職工薪酬就會(huì)有一個(gè)借方余額阿,對應(yīng)的費(fèi)用科目不用調(diào)整么?業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,單位管理費(fèi)用這些?
嬋老師
2023 08/01 14:17
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,單位管理費(fèi)用這些費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到年度利潤了,所以才通過以前年度損益調(diào)整
84784989
2023 08/01 15:53
就是非收入費(fèi)用類科目才需要調(diào)整,收入費(fèi)用這種就都通過以前年度盈余調(diào)整就可以了對么?
嬋老師
2023 08/01 17:06
是的,損益類的科目才需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整
84784989
2023 08/01 20:31
那預(yù)算會(huì)計(jì)為什么不用做分錄呢?這樣資金結(jié)存賬戶不就金額對不上了?
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