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問題已解決

政府會計內(nèi)容! 涉及到以前年度盈余調(diào)整。今年的審計查出去年給職工多發(fā)了10萬元補貼款,怎么處理?怎么調(diào)整賬務(wù)?需要詳細解答!

84784989| 提問時間:2023 08/01 08:36
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度盈余調(diào)整 同時 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:累計盈余 調(diào)整以前年度多計入的應(yīng)付職工薪酬 收回多發(fā)的補貼款 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)繳財政款 財務(wù)會計做如上處理,預(yù)算會計無需調(diào)整賬務(wù)
2023 08/01 10:30
84784989
2023 08/01 10:56
就只需要調(diào)應(yīng)付職工薪酬么?這樣子應(yīng)付職工薪酬就會有一個借方余額阿,對應(yīng)的費用科目不用調(diào)整么?業(yè)務(wù)活動費用,單位管理費用這些?
嬋老師
2023 08/01 14:17
業(yè)務(wù)活動費用,單位管理費用這些費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到年度利潤了,所以才通過以前年度損益調(diào)整
84784989
2023 08/01 15:53
就是非收入費用類科目才需要調(diào)整,收入費用這種就都通過以前年度盈余調(diào)整就可以了對么?
嬋老師
2023 08/01 17:06
是的,損益類的科目才需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整
84784989
2023 08/01 20:31
那預(yù)算會計為什么不用做分錄呢?這樣資金結(jié)存賬戶不就金額對不上了?
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