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老師你好，這個怎么做，因為這里面含有單位和個人部分，是 借：應付職工薪酬 貸銀行存款？還是 借：其他應收款 貸銀行存款？
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你好；? ?借應付職工薪酬-單位部分； 其他應收款-個人部分貸銀行存款??
2023 08/02 16:22
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計提工資時：借管理費用－工資（工資+養老保險，失業保險個人部分，
借：管理費用－養老保險/失業保險/工傷保險（單位部分）
貸：應付職工薪酬－工資（也是工資加各社保個人部分）
貸：應付職工薪酬－養老/失業/工傷（單位部分）
繳納社保時：借：其他應收款－養老/失業（個人部分）
借：應付職工薪酬－養老保險/失業/工傷（單位部分）
貸：現金/銀行存款
發放工資時：借應付職工薪酬－工資
貸：其他應收款－養老/失業個人部分
貸：現金/銀行存款
老師您好，我這幾個分錄對嗎，有什么問題嗎？
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老師發放到單位的個人養老金如何做賬2025-07-17 14:58
你好，是社**回來的嗎？是借，銀行存款，貸，其他應收款，個人負擔的養老，借，其他應收款，個人負擔的養老，貸，應付職工薪酬，工資，借，應付職工薪酬，工資，貸，銀行存款 個人所得稅如何處理
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老師，有參保生育險的員工6月份產假，單位有發放工資，6月份計提工資 借：管理費用 貸：應付職工薪酬；7月份發放工資 借應付職工薪酬 貸：其他應收款-個人養老保險 貸：銀行存款 8月申請生育津貼至員工個人賬戶；接下去賬戶該如何處理，7月份沒計提工資
342
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老師，單位交納的那部分社保是不是也屬于應付職工薪酬一工資的一部分，借，管理費用，貸，應付職工薪酬一一工資，對嗎？
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老師，憑證是公司一個項目上發生的培續費借：主營業務成本-某項目 貸：應付職工薪酬-職工教育經費 借：應付職工薪酬-職工教育經費 貸：銀行存款 對嗎？
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- 兩個獨立企業簽訂合同合作經營利潤分成的票據問題：取得銷售收入按利潤收到的分成需要給對方開票嗎？ 與對方合作經營沒有成立公司，合同約定對利潤部分分紅。成本和費用由公司B統一入賬核算,公司B負責所有的賬務處理，成本和費用在總利潤中扣除。成本票都入甲公司,我單位乙僅核對數據不做賬，雙方都是小規模納稅人，合作經營銷售商品，但沒有入股,進貨采購銷售都是甲公司負責，我方乙公司提供場地和人員開展銷售（場地和人員費用我們自己承擔），所有賬務收支和成本票都是在甲公司那邊入賬的，協議按銷售收入扣除成本費用的稅后利潤分成，即甲公司按銷售收入減去經營成本費用后的利潤，再扣除稅款之后分成，甲公司再按稅后利潤的50%給我公司打的稅后利潤2萬，現在甲公司要求我們公司按收到的稅后利潤2萬開票給他們，請問應該開票嗎？這個是如果我們沒有入股對方企業，算投資收益還是收入嗎?圖片區別就是乙提供人、地銷售，收入給甲公司，它開票結算 昨天
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