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被稅務稽查補交增值稅,申報表如何填寫

84785002| 提問時間:2023 08/02 16:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你填寫附表二的進項轉出里面的
2023 08/02 16:35
84785002
2023 08/02 16:36
進項稅額轉出的里面的哪種情形
王超老師
2023 08/02 16:36
1、在進項稅額轉出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進項稅額轉出,然后在“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”里填制; 2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應稅項目欄,填寫轉出額; 3、然后增值稅申報正表,根據表二的數據填寫申報增值稅; 4、最后等待稅認證系統處理即可。
84785002
2023 08/02 16:44
附表1,稅務稽查銷售額需要填寫嗎
王超老師
2023 08/02 16:47
這個是不影響的的
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