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公司買的酒,用于吃飯送禮,要怎么做賬

84784962| 提問時間:2023 08/03 23:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 吃飯請客的做招待費 借銷售費用招待費 貸銀行存款
2023 08/03 23:24
84784962
2023 08/03 23:25
可是金額比較大,有20萬,這樣是不是要做納稅調增
郭老師
2023 08/03 23:42
招待費按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
84784962
2023 08/03 23:44
這樣是不是相當于公司的稅增加很多
郭老師
2023 08/04 07:09
不增加 是招待費你抵扣不了多少 你預繳抵扣了20萬 匯算清繳調增一部分就是了
84784962
2023 08/04 08:34
例如公司的收入減去這20萬,利潤是295萬,調增后利潤是305萬,公司是不是就要按305萬繳納所得稅
郭老師
2023 08/04 08:37
對,是的,是這么做的。
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