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異地預繳和稅負之間的關系。稅負1%,異地預繳了30000,開了153萬(含9%稅)銷項發票,那要準備多少(含13%稅)的進項發票

84784993| 提問時間:2023 08/07 10:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
好,我發給您公示,然后您帶進去具體的數據就可以了。 1%等于銷項稅額減去進項稅額,再除以不含稅收入。
2023 08/07 10:43
84784993
2023 08/07 11:01
這樣還是不大清楚,方便按上面提供的數據、代入幫忙算一下嗎?非常感謝
玲老師
2023 08/07 11:27
1%=153/1.09*9%-進項金額 /1.13*13%)/153/1.09 -30000? 這樣計算出來就是了
玲老師
2023 08/07 11:30
153/1.09*1%=153/1.09*9%-進項金額 /1.13*13%)/153/1.09 -30000? 這樣計算出來就是了?
84784993
2023 08/07 11:31
那還是和異地預繳有關系了
玲老師
2023 08/07 11:32
等下我重發你? 計算公式?
玲老師
2023 08/07 11:33
和預交是有關系的? 153/1.09*1%=153/1.09*9%-進項金額 /1.13*13%) -30000? 這樣算的??
84784993
2023 08/07 11:42
那進項需要是715318嗎?如果我8月5日開了153(含9%)銷項,什么時候進行異地預繳,預繳后當月就能進行抵扣了嗎?那71萬的進項票是9月進行抵扣的嗎
玲老師
2023 08/07 11:45
那是建筑行業的異地預繳稅款嗎?
84784993
2023 08/07 14:00
是的,是建筑裝修行業的
玲老師
2023 08/07 14:05
你好,建筑業是在你取得收入的這當月就要在異地項目所在地進行預繳增值稅,這些。 然后咱當期取得的進項發票,或者以前取得的進項發票,都可以在機構所在地申報增值稅時填寫抵扣。 然后預交的稅款也可以抵扣。
84784993
2023 08/07 14:08
上次打過桂林稅務,他們說開完銷項票再進行預繳?那現在還是抵扣這些嗎
84784993
2023 08/07 14:13
那是說如果153萬的項目,我異地需要預繳3萬的稅的,也可以用進項票來抵扣嗎?
玲老師
2023 08/07 14:20
預繳稅款的時候不能用進項抵扣,在機構所在地申報增值稅時可以用進項稅額抵扣。
玲老師
2023 08/07 14:21
預交稅款的時候是可以扣除分包款,差額預繳。
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