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2022年年終獎發放，企業將管理層年終獎的計提和發放都計入了2023年1月的賬簿中，導致2022年12月31日時，賬面余額和對賬單有差異怎么調整呢
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你好，是應當在2022年12月份計提，錯誤的在2023年1月計提，是這個原因導致的差異嗎？?
2023 08/10 20:39
84785040 
2023 08/10 21:11
對的，計提和發放都在1月份，導致了這個差異，如何調整呢
鄒老師 
2023 08/10 21:15
你好，那應當做到在2022年計提，而不是在2023年1月才計提
84785040
2023 08/10 21:16
是的，那請問怎么調整嘞
鄒老師
2023 08/10 21:18
你好，那應當做到在2022年計提，而不是在2023年1月才計提（這個就是處理方法：需要做到當年計提，而不是次年才計提）
84785040
2023 08/10 21:34
怎么寫調整分錄呢那請問
鄒老師
2023 08/10 21:41
你好，這個不是調整分錄的問題，而是需要做到及時計提，而不是到下一年才計提上一年的
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