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問題已解決

現在報7月的稅,然后8月2號收到客戶紅沖之前的發票,紅沖的發票是要做在7月的所屬期轉出嘛?

84784966| 提問時間:2023 08/11 10:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 嗯 你現在報稅就要轉出
2023 08/11 10:42
84784966
2023 08/11 10:48
好的,像供應商7月開的電子發票,7月又自己紅沖掉了,我沒有勾選抵扣,那我可以不入賬嘛?就是不做進賬和紅沖的記錄,就當不存在,為0
樸老師
2023 08/11 10:51
同學你好 這個也可以的
84784966
2023 08/11 10:52
好的,謝謝老師
樸老師
2023 08/11 11:02
滿意請給五星好評,謝謝
84784966
2023 08/11 11:03
那我紅沖,加計抵減也要相應的把那個數減掉了
樸老師
2023 08/11 11:12
?計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續抵減。
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