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8月份應計提8月份及繳納8月份社保,9月份發工資回扣員工個人付款部分,如何做會計分錄?

84785046| 提問時間:2023 08/11 10:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:管理費用-社保 其他應收款-個人 貸:應付職工-社保 借:應付職工-社保 貸:銀行存款 9月 借:應付職工-工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人
2023 08/11 11:02
84785046
2023 08/11 11:30
我們是七月份計提還是8月份當月計提的,當月繳納的
劉艷紅老師
2023 08/11 11:31
你說的是8月的社保嗎?
84785046
2023 08/11 11:47
我自己做的自己是不是不對的 這是老師做的 第一張是老師做的 第二張是我做的 我是錯在哪里了老師
劉艷紅老師
2023 08/11 11:48
你分錄借貸金額都不相等,你看下
84785046
2023 08/11 11:55
這份新的,可以不
劉艷紅老師
2023 08/11 12:01
個人部分全都由公司承擔嗎?
84785046
2023 08/11 12:09
不是的 老師
劉艷紅老師
2023 08/11 12:42
那就不是計入應付職工-個人,要計入其他應收款
84785046
2023 08/11 14:02
這個對嗎老師
劉艷紅老師
2023 08/11 14:41
不對,個人部分,計入其他應收款-個人
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