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8月份應(yīng)計(jì)提8月份及繳納8月份社保,9月份發(fā)工資回扣員工個(gè)人付款部分,如何做會(huì)計(jì)分錄?

84785046| 提問時(shí)間:2023 08/11 10:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工-社保 借:應(yīng)付職工-社保 貸:銀行存款 9月 借:應(yīng)付職工-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
2023 08/11 11:02
84785046
2023 08/11 11:30
我們是七月份計(jì)提還是8月份當(dāng)月計(jì)提的,當(dāng)月繳納的
劉艷紅老師
2023 08/11 11:31
你說的是8月的社保嗎?
84785046
2023 08/11 11:47
我自己做的自己是不是不對(duì)的 這是老師做的 第一張是老師做的 第二張是我做的 我是錯(cuò)在哪里了老師
劉艷紅老師
2023 08/11 11:48
你分錄借貸金額都不相等,你看下
84785046
2023 08/11 11:55
這份新的,可以不
劉艷紅老師
2023 08/11 12:01
個(gè)人部分全都由公司承擔(dān)嗎?
84785046
2023 08/11 12:09
不是的 老師
劉艷紅老師
2023 08/11 12:42
那就不是計(jì)入應(yīng)付職工-個(gè)人,要計(jì)入其他應(yīng)收款
84785046
2023 08/11 14:02
這個(gè)對(duì)嗎老師
劉艷紅老師
2023 08/11 14:41
不對(duì),個(gè)人部分,計(jì)入其他應(yīng)收款-個(gè)人
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